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南县政协2019年部门整体支出及专项支出绩效自评

【字体: 】 【发布时间:2020-03-07 14:01】 【作者:南县政协】【阅读:
南县政协2019年部门整体支出及专项支出
绩效自评报告
 
    一、部门概况
    (一)职能职责
     组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能;贯彻依法治国方略,宣传和贯彻执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策,积极推进南县经济和社会事业发展;加强自身建设,密切同各方面人士的联系,切实反映社情民意;积极组织委员开展视察、参观和调研,了解情况,提出批评、建议和意见;加强同港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞和各族各界人士的联系,为建设祖国和统一祖国作出贡献;协调统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项,征集、研究和出版文史资料。
    (二)机构设置
     南县政协设7个委室。政协机关行政在职人数29人,其中正处级3人,副处级14人,正科级5人,副科级2人,科员3人,工勤人员2 人。共有政协委员259名,政协常委39名,有12个乡镇政协联工委和12个政协县直活动组。省市政协委员18名。
     二、部门整体支出管理及使用情况
    (一)基本支出
     2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出398.91万元,其中工资福利支出305.93万元,商品和服务支出72.53万元,对个人和家庭的补助17.54万元,资本性支出2.91万元。
     (二)专项支出
    2019年度项目支出84.56万元。
     (三)“三公”经费使用情况
    2019年我单位本着厉行节约、反对浪费,严控“三公”经费的开支;因公出国(境)开支为0元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出为1.61万元。
     三、部门专项组织实施情况
     (一)本单位项目资金均由财政拨款。
     (二)项目资金主要用于政协委员活动、民主评议、调研、视察、协商、培训学习、《南县政协》编辑、老干部活动、派出纪检监察组工作、信息网络运行、“政协云”的使用维护等。
     (三)项目资金主要用于办公用品、印刷、差旅费等开支。
     四、资产管理情况
     南县政协现有固定资产15.484万元。一是通用设备数量72台,价值9.188万元 ;二是专用设备,价值5.45万元;三是家具用具5张,价值0.846万元 。
     五、部门整体支出绩效情况
    本办按照对项目绩效的考核要求,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目进行量化、具体分析。每一个从经济性上分析都本着节约的精神,都将各项开支严格控制在预算指标内;从整体支出的效率性分析本办按质按量完成了政协调研、视察、评议、协商等活动开展;从整体支出的有效性上分析提高资金使用效率,合理安排资金流向,保证资金安全;从整体支出的可持续性上分析主要是我单位将继续做好《南县政协》、《政协党史》等资料的收集工作,提案办理的工作及保证政协委员正常开展活动,确保政协正常开展各项工作。
     六、存在的主要问题
     1.健全财务制度,加强对财务人员的业务培训;
     2.对项目开支作进一步的详细规划,严格按计划执行,做到厉行节约;
     3.规范基本支出,严格按年初预算标准执行。
     七、改进措施和有关建议
     (一)加强财务制度建设,建立有效的支出约束机制。一是综合性的管理制度,如加强经费管理制度、财务人员岗位职责等。二是单项的管理制度,如加强办公费、电话费、邮资费等管理制度。三是相关性的管理制度,如机关管理理制度、接待制度等。这样,从单位内建立起有效的支出约束机制,做到有章可循,并且严格按制度办事,以堵塞漏洞,节约资金。
    (二)强化开支计划性,合理安排项目经费。计划制定后,还必须严格执行,防止前紧后松,保证计划的有效性。
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    南县政协办公室                                                                                         2020年03月04日